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當(dāng)前位置:綠色驅(qū)動(dòng)未來(lái)恒譽(yù)環(huán)保IPO開啟新征程
點(diǎn)擊次數(shù):2020-07-18 16:38:12【打印】【關(guān)閉】
濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�，成立于2006年4月，主營(yíng)有機(jī)廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)及相關(guān)裝備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是一家集有機(jī)廢棄物裂解技術(shù)研發(fā)與裂解裝備制造技術(shù)研發(fā)于一體的創(chuàng)新型企業(yè)。公司于7月14日成功登陸科創(chuàng)板，證券簡(jiǎn)稱為“恒譽(yù)環(huán)保”，證券代碼為“688309”。
“綠水青山就是金山銀山”，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，政府出臺(tái)了諸多扶持政策和法律法規(guī)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)環(huán)保裝備制造業(yè)近年來(lái)的快速發(fā)展。隨著 2015 年新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施，符合安全、環(huán)保要求的連續(xù)化裂解設(shè)備日益成為市場(chǎng)主流。由于有機(jī)廢棄物裂解處理行業(yè)屬于固廢處理行業(yè)的新興領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，國(guó)內(nèi)亦推出具有針對(duì)性的行業(yè)政策予以扶持，為裂解技術(shù)在有機(jī)廢棄物處理領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展提供了支持和保障。
招股說(shuō)明書顯示，2017年至2019年，恒譽(yù)環(huán)保先后實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5288.63萬(wàn)元、25151.99萬(wàn)元、23482.33萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全部來(lái)自于各類有機(jī)廢棄物裂解生產(chǎn)線，受國(guó)內(nèi)外環(huán)保要求不斷提升的影響，公司各類細(xì)分產(chǎn)品均面臨較好的市場(chǎng)需求。
技術(shù)迭代升級(jí)構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘
現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營(yíng)離不開核心技術(shù)的創(chuàng)新推動(dòng)，恒譽(yù)環(huán)保從創(chuàng)立開始就專注于有機(jī)物裂解技術(shù)的升級(jí)和創(chuàng)新，經(jīng)過(guò)十多年的不斷完善發(fā)展，公司已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域積累了大量核心技術(shù)裝備，以此為基礎(chǔ)，公司打造出一系列專業(yè)化的產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品為工業(yè)連續(xù)化廢輪胎裂解生產(chǎn)線、工業(yè)連續(xù)化廢塑料裂解生產(chǎn)線、工業(yè)連續(xù)化污油泥裂解生產(chǎn)線及工業(yè)連續(xù)化/間歇式危廢裂解生產(chǎn)線等為代表的有機(jī)廢棄物裂解裝備，上述裂解裝備可以通過(guò)對(duì)廢輪胎、廢塑料、污油泥、有機(jī)危廢等有機(jī)廢棄物進(jìn)行裂解處理，實(shí)現(xiàn)有機(jī)廢棄物的無(wú)害化、減量化處置及資源化利用。
招股說(shuō)明書顯示，公司生產(chǎn)的有機(jī)廢棄物裂解裝備在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由于國(guó)外同行業(yè)企業(yè)大多處于產(chǎn)品開發(fā)階段，成功運(yùn)行的項(xiàng)目案例較少，以及部分國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)雖然有較多的項(xiàng)目運(yùn)行案例，其技術(shù)水平和銷售規(guī)模也低于恒譽(yù)環(huán)保。因此，公司在行業(yè)內(nèi)仍處于領(lǐng)先地位，系“國(guó)內(nèi)少數(shù)具備有機(jī)廢棄物工業(yè)連續(xù)化裂解設(shè)備實(shí)際交付能力的企業(yè)，是國(guó)際上少數(shù)幾家技術(shù)成熟、具備實(shí)際供貨能力的裂解設(shè)備供應(yīng)商之一”。
如今，恒譽(yù)環(huán)保在有機(jī)物廢物裂解領(lǐng)域已擁有國(guó)內(nèi)專利技術(shù) 68 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 24 項(xiàng)，并就 6 項(xiàng)技術(shù)在美國(guó)、加拿大、日本等國(guó)家和地區(qū)取得了 12 項(xiàng)國(guó)際專利。同時(shí)，公司也是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備(2017 年)(污油泥熱分解資源化利用成套技術(shù)及裝備)依托單位，環(huán)保裝備制造業(yè)“專精特新”企業(yè)(第一批)，有機(jī)廢棄物裂解行業(yè)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《廢橡膠廢塑料裂解油化成套生產(chǎn)裝備》(GB/T 32662-2016)第一起草單位，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《廢輪胎加工處理》(GB/T26731-2011)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《廢舊輪胎裂解炭黑》(HG/T 5459-2018)的主要起草單位，中國(guó)輪胎循環(huán)利用協(xié)會(huì)理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)理事單位。公司研發(fā)中心被山東省科技廳認(rèn)定為“山東省塑料橡膠循環(huán)利用工程技術(shù)研究中心”、被中國(guó)輪胎循環(huán)利用協(xié)會(huì)認(rèn)定為“中國(guó)(山東)廢輪胎熱裂解裝備研發(fā)中心”，公司董事長(zhǎng)擔(dān)任中國(guó)輪胎循環(huán)利用協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員和熱裂解專業(yè)專家組組長(zhǎng)，并兼任青島科技大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。同時(shí)，公司已通過(guò) GB/T19001-2016/ISO9001:2015(質(zhì)量管理體系)、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015(環(huán)境管理體系)、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007(職業(yè)健康安全管理體系)認(rèn)證，相關(guān)設(shè)備亦通過(guò)歐盟 CE 認(rèn)證及德國(guó) TüV 認(rèn)證。
研發(fā)團(tuán)隊(duì)方面，經(jīng)過(guò)多年的積累，公司目前已形成以董事長(zhǎng)牛斌為首的研發(fā)、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，占公司總?cè)藬?shù)的 31.25%，并形成了較為合理的技術(shù)人才梯隊(duì)，從而保證了公司的研發(fā)設(shè)計(jì)有充足的人才保障。
品牌知名度方面，憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力及行業(yè)積累，公司目前已承接并完成多項(xiàng)標(biāo)志性工程。公司德國(guó)廢輪胎裂解項(xiàng)目的成功交付標(biāo)志著公司裝備在環(huán)保、技術(shù)性能等方面已達(dá)到歐盟和德國(guó)的嚴(yán)格要求；公司匈牙利廢輪胎裂解項(xiàng)目系歐盟資助工程，并一次性獲得了歐盟授權(quán)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)認(rèn)證；公司 2013 年向開元橡塑交付的 2 萬(wàn)噸/年工業(yè)連續(xù)化廢輪胎裂解生產(chǎn)線完全符合工信部《廢輪胎綜合利用行業(yè)準(zhǔn)入條件》，開元橡塑亦是截止目前惟一被列入準(zhǔn)入企業(yè)名單(該名單不具備行政強(qiáng)制力)的廢輪胎裂解處理企業(yè)，該項(xiàng)目為國(guó)家級(jí)廢輪胎綜合利用示范工程項(xiàng)目、2015年山東省重點(diǎn)項(xiàng)目、山東省自主創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化支持項(xiàng)目。上述項(xiàng)目的成功交付進(jìn)一步鞏固了公司在業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位，樹立了公司良好的品牌形象。
依托公司“有機(jī)廢棄物裂解技術(shù)”產(chǎn)品線，恒譽(yù)環(huán)保以為客戶提供完整、系統(tǒng)的物料處理綜合解決方案為宗旨，通過(guò)提供核心設(shè)備為載體，最終實(shí)現(xiàn)針對(duì)客戶特定需求的綜合服務(wù)和產(chǎn)品銷售。公司的客戶粘性不斷提升，從成立初期的技術(shù)開發(fā)和下游客戶主要集中于廢輪胎、廢塑料處理領(lǐng)域，近年來(lái)隨著公司技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域的拓寬，公司已成功研發(fā)出污油泥和有機(jī)危廢處理相關(guān)的裂解技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了相關(guān)裝備的開發(fā)和產(chǎn)品銷售。除上述應(yīng)用領(lǐng)域外，公司持續(xù)拓展裂解技術(shù)在油砂提煉、廢玻璃鋼處理、生活垃圾處理、生物質(zhì)處理等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，均具備良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。通過(guò)多年研發(fā)，公司已解決裂解系統(tǒng)易結(jié)焦、進(jìn)出料難以運(yùn)動(dòng)密封、產(chǎn)出物易聚合等行業(yè)難題，是業(yè)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn)裂解設(shè)備安全、環(huán)保前提下長(zhǎng)期穩(wěn)定的工業(yè)化連續(xù)運(yùn)行的裂解裝備制造企業(yè)。在以客戶為導(dǎo)向的現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)理念之下，公司不斷拼搏開拓，如今市場(chǎng)遍及全球包括德國(guó)、丹麥、巴西、匈牙利、愛沙尼亞、伊拉克、印度、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
戰(zhàn)略布局未來(lái)提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模
今年以來(lái)的新冠疫情導(dǎo)致公司、客戶和供應(yīng)商出現(xiàn)非正常停產(chǎn)，對(duì)公司完成半年和年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)造成了一定困難。公司2020年一季度實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入2,043.70萬(wàn)元、凈利潤(rùn)493.90萬(wàn)元、扣非后凈利潤(rùn)369.88萬(wàn)元，分別較上年同期增長(zhǎng)25.59%、241.12%、189.63%，主要因?yàn)楣镜脑谑钟唵吻闆r有效保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。截至招股說(shuō)明書簽署日，公司審計(jì)基準(zhǔn)日后簽訂的銷售合同金額及在審計(jì)基準(zhǔn)日已簽訂但未履行完畢的銷售合同金額合計(jì)為30,086.94萬(wàn)元(含稅)，前述在手訂單將在2020年內(nèi)陸續(xù)執(zhí)行(受疫情影響，部分項(xiàng)目可能會(huì)存在延期執(zhí)行的情形)，構(gòu)成了公司2020年?duì)I業(yè)收入及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石。
為了積極應(yīng)對(duì)疫情影響，公司將市場(chǎng)營(yíng)銷的方向進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移：根據(jù)國(guó)內(nèi)的需求形勢(shì)制定加大市場(chǎng)推廣、宣傳和項(xiàng)目承攬的力度；對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求做出進(jìn)一步的預(yù)判，進(jìn)而在產(chǎn)品研發(fā)和推廣方向中做出更為切合市場(chǎng)需求的選擇；原先針對(duì)海外市場(chǎng)開發(fā)的研發(fā)、設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)向國(guó)內(nèi)項(xiàng)目?jī)A斜；在內(nèi)部挖潛和價(jià)值創(chuàng)造方面進(jìn)行深入工作，進(jìn)一步降低設(shè)備制造成本和提高設(shè)備性能。
公司早已居安思危，將發(fā)揮核心技術(shù)的突出優(yōu)勢(shì)及良好的項(xiàng)目示范效應(yīng)，鞏固和開發(fā)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有市場(chǎng)。一方面，公司將加強(qiáng)與大型央企、國(guó)企、行業(yè)龍頭企業(yè)的合作，積極探索業(yè)務(wù)合作模式；另一方面，公司計(jì)劃在北京設(shè)立子公司，充分發(fā)揮北京的政治、經(jīng)濟(jì)、人才及國(guó)家窗口等地域優(yōu)勢(shì)，積極進(jìn)行市場(chǎng)開拓，挖掘、發(fā)展新客戶，進(jìn)一步提升市場(chǎng)的份額，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司也將加強(qiáng)與國(guó)際知名企業(yè)的聯(lián)系交流和戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，提升國(guó)際影響力。
恒譽(yù)環(huán)保本次募集資金將主要投資用于高端熱裂解環(huán)保裝備生產(chǎn)基地、高端環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園(一期)和企業(yè)信息化與管理中心系統(tǒng)建設(shè)等三個(gè)項(xiàng)目。面對(duì)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，公司目前產(chǎn)品交付能力亟需加強(qiáng)。本次募集資金項(xiàng)目的實(shí)施將大幅提升產(chǎn)能，縮短交付周期，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率。同時(shí)，公司將運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，充分發(fā)揮案例優(yōu)勢(shì)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析不斷升級(jí)和優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù)，加強(qiáng)客戶技術(shù)支持和管理服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成達(dá)產(chǎn)，公司市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提高。
展望未來(lái)，恒譽(yù)環(huán)保將緊密圍繞“有機(jī)物裂解技術(shù)”，在深度和廣度上對(duì)裂解技術(shù)在有機(jī)廢棄物處理領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行持續(xù)深入研究與開發(fā)。在不斷降低裂解處理成本、提升裂解產(chǎn)物價(jià)值和持續(xù)拓展裂解技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域等幾個(gè)方面邁出更為堅(jiān)實(shí)的步伐，同時(shí)提升上市公司治理能力和股息回報(bào)能力，為廣大投資者創(chuàng)造更好投資回報(bào)。
公司董事長(zhǎng)牛斌先生表示：本次發(fā)行上市將是恒譽(yù)環(huán)保發(fā)展歷史上的一次重要跨越，相信借助資本市場(chǎng)的力量，公司的市場(chǎng)占有率、資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模等將得到進(jìn)一步提高，公司將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，開啟恒譽(yù)環(huán)保發(fā)展的新征程。